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聊城市商会公开2016年部门决算 阳光财政一目了然

2017/9/14 15:44:54   来源:中国山东网

  

  中国山东网聊城9月14日讯 (通讯员 范华伟) 为打造阳光财政,聊城市商会近日公开了2016年部门决算。在聊城市商会发布的2016年部门决算中,纳入汇编范围的单位共3个,为聊城市商会本级、聊城市食品公司、聊城市饮食服务公司。

  聊城市商会承担国有商业行业管理工作,负责市直商业系统企事业单位的行政管理和国有资产监督,担负社会商业行业指导职责,进行行业统计,收集分析发布行业信息,组织开展国内外经贸交流与合作,为企业招商引资提供服务。

  2016年度部门决算表

  

 

  2016年度部门决算情况和重要事项说明

  一、2016年部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况

  2016年度收入总计231.13万元,支出总计 231.13万元。与2015年相比,收、支总计各减少115.07 万元,减少 34%。

  (二)收入决算情况

  2016年度本年收入 231.13万元,其中:财政拨款收入 231.13万元,占100 %;上级补助收入 0万元,占0 %;其他收入0万元,占 0 %。

  (三)支出决算情况

  2016年度本年支出 231.13 万元,其中:基本支出231.13万元,占100 %;项目支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出 0万元,占 0 %。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况

  2016年度财政拨款收入决算总计231.13 万元,其中:一般公共预算财政拨款231.13万元,占100 %;政府性基金预算财政拨款0万元,占0%;年初财政拨款结转和结余0万元,占0%。

  2016年度财政拨款支出决算总计231.13万元,其中:一般公共服务(类)支出231.13万元,占100%;

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为231.13万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少115.07万元,减少34%。

  2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为231.13万元,支出决算为 231.13万元,完成年初预算的100%。决算数年初预算基本持平。其中:

  (1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。主要反映用于人员经费和商品服务支出。年初预算为231.13 万元,支出决算为 231.13万元,完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算基本持平。

  2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为 万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算基本持平。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

  人员经费210.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费20.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

  2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余

  0万元。支出具体情况如下:

  聊城市商会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

  (八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

  聊城市商会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.38 万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费0.38万元,公务接待费 0 万元。

  2016年“三公”经费决算比年初预算数增加(减少) 0.4 万元,主要原因是2016年响应厉行节约的号召对机关公务用车上交财政进行了处置。其中:因公出国(境)费与2016年预算基本持平0万元、公务用车购置及运行费减少0.4 万元、公务接待费2016年预算基本持平0 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是机关公务用车上交财政进行了处置。。

  2、“三公”经费支出相关情况说明

  (1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排聊城市商会,因公出国(境)团组 0 个, 累计 0人次。

  (2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费 0 万元。2016年 聊城市商会使用财政拨款购置公务用车 0辆;公务用车运行维护费0.38万元。主要用于燃油。2016年聊城市商会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1 辆(已上交财政进行处置)。

  (3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费0万元。共计接待0 批次, 人次,其中外事接待0 批次, 0人次。国(境)外接待费0 万元。共计接待 0 批次,0人次。

  二、重要事项说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  2016年度,聊城市商会运行经费支出 20.85 万元,比2015年增长15.75 万元,增长309 %,增加原因是2016年度对年久失修的办公用房进行了必要的修缮。

  (二)政府采购支出情况说明

  2016年本部门政府采购金额 0 万元,其中:政府采购货物金额0 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额0 万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购总额的 0 %。

  (三)国有资产占用情况说明

  截至2016年底,本部门共有车辆 0 辆,其中,公务用车 0辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明

  名词解释

  一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十四、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

  十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指财政部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  聊城市食品

  2016年度部门决算表 

  2016年度部门决算情况和重要事项说明

  一、2016年部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况

  2016年度收入总计 377.86 万元,支出总计 377.86 万元。与2015年相比,收、支总计各减少40.14 万元,减少 9.63 %。

  (二)收入决算情况

  2016年度本年收入 377.86 万元,其中:财政拨款收入 377.86 万元,占 100 %;上级补助收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。

  (三)支出决算情况

  2016年度本年支出 377.86万元,其中:基本支出377.86 万元,占 100 %;项目支出 0 万元,占0%;对附属单位补助支出 0万元,占 0%。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况

  2016年度财政拨款收入决算总计 377.86 万元,其中:一般公共预算财政拨款 377.86万元,占100 %;政府性基金预算财政拨款0万元,占0%;年初财政拨款结转和结余 0万元,占 0 %。

  2016年度财政拨款支出决算总计 377.86 万元,其中:一般公共服务(类)支出 377.86 万元,占 100 %。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为 377.86 万元,占本年支出合计的 100 %。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少40.14万元,减少9.63%。

  2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为307.58万元,支出决算为377.86 万元,完成年初预算的 122 %。决算数大于预算数的主要原因是人员涨工资及老干部抚恤金。其中:

  (1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。主要反映用于人员经费支出。年初预算为 307.58万元,支出决算为 377.86万元,完成年初预算的 122%。决算数大于预算数主要原因是长工资及老干部抚恤金。

  2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算基本持平。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算377.86 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

  人员经费377.86 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费 0 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

  2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元,本年收入0 万元,本年支出 0万元,年末结转和结余 0 万元。

  聊城市食品公司没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

  (八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

  聊城市食品公司2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0 万元(含局(委)机关及 0 个所属预算单位),其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行维护费 0万元,公务接待费0 万元。

  2016年“三公”经费决算比年初预算数持平。其中:因公出国(境)费与2016年预算基本持平0万元、公务用车购置及运行费与2016年预算基本持平0万元、公务接待费与2016年预算基本持平0万元。

  2、“三公”经费支出相关情况说明

  (1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排0等单位,因公出国(境)团组0个, 累计0人次。

  (2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费 0 万元。2016年 等单位使用财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费0.3 万元。主要用于加油。2016年聊城市食品公司财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

  (3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费0万元。共计接待 0 批次,0 人次,其中外事接待 0 批次,0人次。国(境)外接待费0 万元。共计接待 0批次, 0 人次。

  二、重要事项说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  2016年度,聊城市食品公司机关运行经费支出 0 万元,比2015年增长(减少) 0 万元,增长(减少) 0 %,与上年基本持平(若变化较大说明原因)。

  (二)政府采购支出情况说明

  2016年本部门政府采购金额 0 万元,其中:政府采购货物金额 0 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购总额的 0 %。

  (三)国有资产占用情况说明

  截至2016年底,本部门共有车辆 1 辆,其中,公务用车 1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明

  聊城市饮食服务公司

  2016年度部门决算表 

  财政拨款收入支出决算总表

  2016年度部门决算情况和重要事项说明

  一、2016年部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况

  2016年度收入总计 210.86 万元,支出总计 210.86 万元。与2015年相比,收、支总计各减少57.34 万元,减少 21 %。

  (二)收入决算情况

  2016年度本年收入 210.86 万元,其中:财政拨款收入 210.86万元,占100 %;上级补助收入 0 万元,占0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。

  (三)支出决算情况

  2016年度本年支出 210.86 万元,其中:基本支出 210.86万元,占 100 %;项目支出 0 万元,占0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况

  2016年度财政拨款收入决算总计 210.86 万元,其中:一般公共预算财政拨款 210.86 万元,占100 %;政府性基金预算财政拨款 0 万元,占 0 %;年初财政拨款结转和结余 0 万元,占 0 %。

  2016年度财政拨款支出决算总计 210.86 万元,其中:一般公共服务(类)支出 210.86 万元,占 100 %。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为 210.86 万元,占本年支出合计的 100 %。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少57.34 万元,减少21 %。

  2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 204.86 万元,支出决算为 210.86 万元,完成年初预算的 102.92 %。决算数大于预算数的主要原因增加人员工资。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 210.86 万元,包括人员经费,支出具体情况如下:

  人员经费 210.86 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费 0 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

  2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元,本年收入0 万元,本年支出 0万元,年末结转和结余

  聊城市饮食服务公司没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据.

  (八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

  聊城市饮食服务公司2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.36万元含聊城市饮食服务公司预算单位,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行维护费 万元,公务接待费 0 万元。

  2016年“三公”经费决算比年初预算数增减少 0.2 万元,主要原因是2016年响应厉行节约的号召对机关公务用车上交财政进行了处置.其中,公务用车购置及运行费减少0.2万元。公务接待费增与2016年预算基本持平0万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车上交财政进行了处置。

  2、“三公”经费支出相关情况说明

  (1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排 0 等单位,因公出国(境)团组 0 个, 累计 0人次。

  (2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费 0 万元。2016年 等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆;公务用车运行维护费 0.36万元。主要用于燃油。2016年聊城市饮食服务公司财政拨款开支运行维护费的公务用车保有辆为1辆(已上交财政进行处置)。

  (3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:国内接待费 0万元。共计接待 0 批次,0 人次,其中外事接待 0 批次,0人次。国(境)外接待费 0万元。共计接待 0批次,0 人次。

  二、重要事项说明

  (一)机关运行经费支出情况说明

  2016年度,聊城市饮食服务公司运行经费支出 210.86 万元,比2015年减少 57.34 万元,减少21 %。原因是退休人员的工资转到人社局发放。

  (二)政府采购支出情况说明

  2016年本部门政府采购金额 0 万元,其中:政府采购货物金额 0 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购总额的0 %。

  (三)国有资产占用情况说明

  因2016年公车改革,原来有1辆车,已交财政处置,截至2016年底,实有车辆数为0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。 

    编辑:高鹏    责任编辑:胡立荣

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